Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410193 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 002,22 € | 18.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410213 | Záloha plyn 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 645,42 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410221 | Zimná údržba 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 300,00 € | 31.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410194 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 121,59 € | 18.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410201 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 19.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410202 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410203 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410205 | telek. služby 01.01.-15.03.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 8 280,00 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410212 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410215 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 642,00 € | 19.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410138 | servis HUMANET, Timtec Food 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 29.02.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410204 | školenie Microsoft Excel II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,80 € | 21.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410217 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 444,00 € | 27.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420013 | Členský príspevok BENEFIT 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 10 000,00 € | 22.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410256 | funkcia technika PO 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410270 | Vyúčtovanie elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -532,80 € | 31.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410222 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 57,60 € | 25.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410224 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 669,00 € | 27.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410242 | odber vody Dú Kremnica 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 719,17 € | 28.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410253 | vykonanie havarijného zásahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 231,48 € | 09.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410223 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 361,00 € | 02.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410144 | prenájom rohoží 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 27.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410214 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 95,10 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410216 | počítačové služby SANET 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 15.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410220 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 2-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 357,44 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410230 | Zabezpečenie IT podpory 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410231 | Servis softvéru 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410243 | Oprava akumulátora EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 50,76 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410261 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 06.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410263 | seminar Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 96,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra |