Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410090 | Mikrofón Jabra Speak 510 MS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 149,90 € | 07.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410085 | vyúčtovanie elektrina 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 986,90 € | 31.01.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410087 | mesačná prehliadka EPS 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410088 | mesačná prehliadka EPS 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410089 | vyúčtovanie plyn 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 078,55 € | 31.01.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410101 | aplikačný poplatok 1-12/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 130 596,00 € | 09.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410103 | inventár pre SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 231,56 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410104 | OLED monitor 34" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 881,10 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410096 | letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 12.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410099 | Celopolep steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIFY P&P, s. r. o. | 46069071 | 636,00 € | 09.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410107 | údržba ASSECO SPIN 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410108 | Vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 29,40 € | 13.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410109 | Prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410113 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 496,80 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410114 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 134,00 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410115 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 480,64 € | 15.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410091 | Údržba vozidla BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 400,24 € | 13.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410092 | Údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 080,58 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410093 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 775,34 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410097 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 216,00 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410100 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 306,00 € | 13.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410077 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 30.01.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410120 | Ubytovanie Care4Diabetes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Nechajová | 40929353 | 243,00 € | 11.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410070 | stravovanie zamestnancov 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 217,60 € | 31.01.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410072 | servis HUMANET, Timtec Food 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 09.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410110 | Letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410111 | Letenky Ballová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410112 | Letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410146 | Upomienka Dú Kremnica 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 4,20 € | 29.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410197 | Hosp. noviny predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 274,83 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra |