Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410306 | Oprava výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 187,44 € | 22.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410308 | náklady za let BRUSEL ministerka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 333,49 € | 10.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410342 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 328,00 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410343 | údržba ASSECO SPIN 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410349 | komplexná profilaktika zál. sys. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 4 920,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410351 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410353 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 747,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410248 | SLA pre portál kategorizácie 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 11.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410388 | právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 2 430,00 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410291 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 1 400,00 € | 19.04.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410347 | údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 335,43 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410348 | údržba vozidla KIA Ev6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,83 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410360 | štvrťročná prehliadka EPS 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410363 | vyúčtovanie plyn 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,70 € | 10.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410404 | uverejnenie inzerátov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 15.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410278 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 133,56 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410279 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 270,35 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410285 | Dodanie vyzitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410271 | odber vody Dú Kremnica 06/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 405,00 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410272 | odber vody Dú Kremnica 07/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 738,53 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410341 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 4/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410344 | vyúčtovanie nájom 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 6 532,50 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410370 | Vyúčtovanie Vlárska 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,14 € | 05.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410376 | ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410345 | vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 72,84 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410361 | tel. služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,46 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410362 | tel. služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 320,46 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410365 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 663,82 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410366 | údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 198,96 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410371 | údržba vozidla BL815IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |