| 202410568 |
vyúčtovanie plynu 06/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 272,46 € |
30.06.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410529 |
údržba vozidla BL587LA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
143,02 € |
28.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410575 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
659,76 € |
28.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410557 |
dodanie hlavičkového papiera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
271,20 € |
28.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410550 |
servis softveru |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410595 |
Servis softvéru 06/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
28.06.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410538 |
odber vody DÚ Kremnica 06/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
709,18 € |
27.06.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410519 |
nákup kopírovacieho papiera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 092,84 € |
27.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410520 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
260,40 € |
27.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410548 |
pravidelná kontrola ESZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
200,76 € |
27.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410524 |
údržba vozidla BT097EL |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
201,08 € |
26.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410525 |
údržba vozidla BL256NS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
107,53 € |
26.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410532 |
Hospodárske noviny - inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
26.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410534 |
Hospodárske noviny - inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
26.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410545 |
záhradnícke práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ALBIZIA s. r. o. |
46283854 |
|
1 084,80 € |
26.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410523 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Flamecontrol s. r. o. |
47218657 |
|
1 384,80 € |
26.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410530 |
portrét prezidenta SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
198,00 € |
25.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410516 |
Výberové konanie - Denník SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
67,93 € |
25.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410517 |
kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
3 756,72 € |
25.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410537 |
prenájom rohoží 06/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
144,96 € |
25.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410573 |
darčekové predmety |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petra Toth, s.r.o. |
50587595 |
|
1 568,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410512 |
Výberové konanie - Denník SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
72,46 € |
24.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410533 |
dodanie hlavičkového papiera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 303,80 € |
24.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410521 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
852,00 € |
21.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410514 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410510 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 481,20 € |
19.06.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410506 |
USB token pre prístup do ŠP |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410508 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
662,00 € |
18.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410494 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 095,20 € |
17.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410502 |
Hospodárske noviny - odber |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
444,00 € |
17.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
