| 202410594 |
vyúčt. predplatné Zbierka zákonov 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
552,00 € |
22.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410602 |
letenky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
616,98 € |
22.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410589 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 958,93 € |
19.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410588 |
servis HUMAN_klasik+profesionál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
3 204,00 € |
19.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410581 |
Prehliadka výťahu 3. kvartál 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
268,80 € |
18.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410583 |
údržba vozidla BL587LA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
132,00 € |
18.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410584 |
údržba vozidla BL587LA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
111,41 € |
18.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410593 |
výmena vzduchových filtrov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
1 131,60 € |
18.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410590 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
1 440,00 € |
18.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410578 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
895,01 € |
17.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410579 |
Hospodárske noviny - inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
17.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410580 |
oprava okenného kovania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
tremont-servis, s. r. o. |
52937518 |
|
349,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410598 |
servis kávovarov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
455,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410606 |
ročná údržba_EMA.EVO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
81 192,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410574 |
Hospodárske noviny - inzercia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
228,00 € |
15.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410567 |
ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 06/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
125,14 € |
11.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410570 |
Údržba vozidla_ BL152SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
1 326,68 € |
11.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410604 |
prehliadka a údržba pož. uzáverov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. |
31341578 |
|
144,00 € |
11.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410586 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
600,00 € |
10.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410565 |
údržba ASSECO SPIN 06/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 922,40 € |
10.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410597 |
požičanie krojov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Lumin s.r.o. |
47379936 |
|
160,00 € |
10.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410572 |
nájom garáže UNBA 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 231,62 € |
09.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410562 |
Údržba vozidla_ BL152SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
350,62 € |
09.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410577 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 552,40 € |
09.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410563 |
výberové konania - denník SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
72,46 € |
09.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410599 |
rámovanie portrétu prezidenta |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
284,11 € |
09.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410582 |
3.štvrťrok Lotus Notes 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
478,01 € |
09.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410609 |
servisné práce SKYLINK |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MM-Sat s.r.o. |
47480025 |
|
306,00 € |
09.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410571 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
48,00 € |
09.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410585 |
Technické a podporné služby 06/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
6 673,33 € |
09.07.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
