Faktúry
Počet záznamov: 726
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410745 | výmena LCD obrazovky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dell s.r.o. | 35848481 | 337,03 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410749 | právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 7 695,00 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410751 | aktual. cien k proj. dokumentácii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ateliér ditta s. r. o. | 51441047 | 180,00 € | 11.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410737 | nájom garáže UNBA 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 11.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410732 | telek. služby_08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 896,62 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410727 | Samsung 870 Evo _interný SSD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 529,92 € | 10.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410729 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,82 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410730 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 140,22 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410731 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 341,99 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410719 | exter. a inter. práce 8/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 524,50 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410720 | telek. služby_082024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410723 | vyúčtovanie elektriny Limbová_08/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 776,28 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410728 | monitoring médií 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410725 | vyúčtovanie vody Vlárska 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410714 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 213,60 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410715 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 691,60 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410726 | spracovanie adaptácie projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 83 916,00 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410708 | mesačný paušál_NFR_08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410709 | Servis softvéru 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410710 | stravovanie zamestnancov 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 294,20 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410711 | nájom Bárdošova 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410712 | vyúčtovanie nájom 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 888,09 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410701 | servis HUMANET, Timetec Food 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 04.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410717 | licencia Adobe Acrobat Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 537,30 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410752 | doplatok FA_24020671 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 72,34 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410697 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 624,66 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410695 | záloha za plyn 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 829,82 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410699 | účastnícky polatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 750,00 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410696 | Dodávka el. 09/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410703 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 786,99 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |