Faktúra č. 202410975
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: IMI TRADE s.r.o.
- IČO: 31565531
- Adresa: Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410975
- Popis fakturovaného plnenia: diáre + kalendáre 2025
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 1 104,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/541
- Dátum zverejnenia: 04.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/541 | na základe cenovej ponuky ° Stolový kalendár Pracovný veľký 2025 - 465 ks ° Denný diár Manager 2025, béžový - 85 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 1 104,39 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |