Faktúra č. 202410707

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410707
  • Popis fakturovaného plnenia: odber vody DÚ Kremnica 08/2024
  • Dátum doručenia: 05.09.2024
  • Celková hodnota: 837,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva_848/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť