Faktúra č. 202410608
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Entrans s.r.o.
- IČO: 35868180
- Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410608
- Popis fakturovaného plnenia: prekladateľské služby
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/367
- Dátum zverejnenia: 08.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/367 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (11 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |