Faktúra č. 202410519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Gerši Peter Ing. - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 542/6, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410519
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kopírovacieho papiera
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 1 092,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/324
- Dátum zverejnenia: 25.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/324 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbovej 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 092,84 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |