Faktúra č. 202410508

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410508
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 24.06.2024
  • Celková hodnota: 662,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ2024/313
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2024/313 1x letenka Viedeň - Brusel 25.06.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 26.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 662,00 € 17.06.2024 21.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
Tlačiť