Faktúra č. 202410508
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410508
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 24.06.2024
- Celková hodnota: 662,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/313
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/313 | 1x letenka Viedeň - Brusel 25.06.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 26.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 662,00 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |