Faktúra č. 202410433
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410433
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 28.05.2024
- Celková hodnota: 616,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/262
- Dátum zverejnenia: 26.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/262 | 1x letenka Viedeň - Bonn 03.06.2024 1x letenka Bonn - Viedeň 07.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 616,00 € | 24.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |