Faktúra č. 202410426
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410426
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 504,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/263
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka: