Faktúra č. 202410411

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410411
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 28.05.2024
  • Celková hodnota: 620,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ2024/257
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2024/257 1x letenka Viedeň - Amsterdam 03.06.2024 1x letenka Amsterdam - Viedeň 05.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 620,00 € 22.05.2024 21.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
Tlačiť