Faktúra č. 202410271

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410271
  • Popis fakturovaného plnenia: odber vody Dú Kremnica 06/2023
  • Dátum doručenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 405,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 848/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť