Faktúra č. 202410239
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: SAMM Slovakia, s.r.o.
- IČO: 50125605
- Adresa: Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410239
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie nákupu pneumatík
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 1 736,20 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/134
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/134 | Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlá ( 12 ks pneumatík pre vozidlá MZ SR ) na základe internetového cenového prieskumu zo dňa 23.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 1 736,20 € | 26.03.2024 | 30.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |