Faktúra č. 202410211
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410211
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 659,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/116
- Dátum zverejnenia: 09.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/116 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 18.03.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 19.03.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |