Faktúra č. 202410194
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410194
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 1 121,59 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/105
- Dátum zverejnenia: 16.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/105 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) (SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 121,59 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |