Faktúra č. 202410119
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202410119
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Kloslová
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 642,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2024/071
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/071 | 1x letenka Viedeň - Ženeva 19.02.2024 1x letenka Ženeva - Viedeň 22.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |