Faktúra č. 202311213

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO: 35697300
Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 202311213
Popis fakturovaného plnenia: letenky Debnárova
Dátum doručenia: 14.12.2023
Celková hodnota: 695,00 €
Identifikácia objednávky: 2023/543
Dátum zverejnenia: 06.02.2024
Poznámka: