Faktúra č. 202310819
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310819
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota: 1 573,45 €
- Identifikácia objednávky: 2023/385
- Dátum zverejnenia: 21.10.2023
- Poznámka: