Faktúra č. 202310659
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310659
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 3 154,42 €
- Identifikácia objednávky: 2023/309
- Dátum zverejnenia: 18.08.2023
- Poznámka: