Faktúra č. 202310616

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO: 35697300
Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 202310616
Popis fakturovaného plnenia: letenky Debnarova
Dátum doručenia: 23.06.2023
Celková hodnota: 769,00 €
Identifikácia objednávky: 2023/298
Dátum zverejnenia: 04.08.2023
Poznámka: