Faktúra č. 202310587

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310587
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Smolka
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 924,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2023/290
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť