Faktúra č. 202310537
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310537
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Bonga
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 312,00 €
- Identifikácia objednávky: 2023/278
- Dátum zverejnenia: 12.07.2023
- Poznámka: