Faktúra č. 202310516

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310516
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Varga J.
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 571,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2023/262
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť