Faktúra č. 202310374

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 202310374
Popis fakturovaného plnenia: letenky Maliarová
Dátum doručenia: 11.04.2023
Celková hodnota: 1 194,00 €
Identifikácia objednávky: 2023/181
Dátum zverejnenia: 03.06.2023
Poznámka: