Faktúra č. 202310174
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310174
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky debnárova
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 892,00 €
- Identifikácia objednávky: 2023/092
- Dátum zverejnenia: 07.04.2023
- Poznámka: