Faktúra č. 202310164
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310164
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Suvada
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 807,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/603
- Dátum zverejnenia: 07.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/603 | 2 x letenka Viedeň - Brusel 05.12.2022 2 x letenka Brusel - Viedeň 05.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 380,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |