Faktúra č. 202310132
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310132
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Šottník
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 732,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2023/072
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/072 | Viedeň - Zurich 15.2.2023 Zurich - Viedeň 18.2.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 732,00 € | 08.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |