Faktúra č. 202211423
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202211423
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 901,56 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/614
- Dátum zverejnenia: 25.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/614 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) - SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,56 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |