Faktúra č. 202211362
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Multigrafika, s. r. o.
- IČO: 35684798
- Adresa: Rajecká 13, 821 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202211362
- Popis fakturovaného plnenia: príprava tlače novoročenky, pozdrav
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 123,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2021/591
- Dátum zverejnenia: 14.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/591 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 815,20 € | 19.11.2021 | 18.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |