Faktúra č. 202211007

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO: 35697300
Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 202211007
Popis fakturovaného plnenia: letenky Debnárová
Dátum doručenia: 19.09.2022
Celková hodnota: 881,00 €
Identifikácia objednávky: 2022/429
Dátum zverejnenia: 08.11.2022
Poznámka: