Faktúra č. 202210769
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210769
- Popis fakturovaného plnenia: letenky RIMBALOVÁ
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 319,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/326
- Dátum zverejnenia: 02.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/326 | 1 x FLIXBUS Poprad - Krakow 05.07.2022 1 x letenka Krakow - Helsinki 05.07.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 319,00 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |