Faktúra č. 202210587
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210587
- Popis fakturovaného plnenia: letenky SOLTESZOVA
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 809,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/258
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/258 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 31.05.2022 - 7:20 - 9:05 1 x letenka Brusel - Viedeň 01.06.2022 - 20:00 - 21:40 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 23.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |