Faktúra č. 202210513
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210513
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 12.05.2022
- Celková hodnota: 647,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/229
- Dátum zverejnenia: 24.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/229 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 22.05.2022 - 17:30 - 19:05 1 x letenka Ženeva - Viedeň 30.05.2022 - 19:50 - 21:25 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiaci | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 647,00 € | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |