Faktúra č. 202210495

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: Hilka, s.r.o.
IČO: 50729454
Adresa: Vajnorská 173, 831 04 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 202210495
Popis fakturovaného plnenia: výmena a uskladnenie pneumatík
Dátum doručenia: 06.05.2022
Celková hodnota: 327,68 €
Identifikácia objednávky: OBJ2022/221
Dátum zverejnenia: 23.06.2022
Poznámka: