Faktúra č. 202210449
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210449
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 742,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/198
- Dátum zverejnenia: 15.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/198 | 1 x letenka Viedeň - Lisabon 09.05.2022 - 19:55 - 22:30 1 x letenka Lisabon - Viedeň 13.05.2022 - 14:40 - 19:05 mená cestujúcich: Felcanová Michaela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 742,00 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |