Faktúra č. 202111325
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202111325
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 26.11.2021
- Celková hodnota: 864,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2021/593
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/593 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 28.11.2021 1 x letenka Ženeva- Viedeň 01.12.2021 mená cestujúcich: Gabriela Urbanová v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení l | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 864,00 € | 19.11.2021 | 18.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |