Faktúra č. 202110713
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202110713
- Popis fakturovaného plnenia: LETENKY
- Dátum doručenia: 15.07.2021
- Celková hodnota: 584,65 €
- Dátum zverejnenia: 13.11.2021
- Poznámka: