Faktúra č. 201910531
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910531
- Popis fakturovaného plnenia: storno letenky Hurná
- Dátum doručenia: 20.03.2019
- Celková hodnota: -577,92 €
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka: