Faktúra č. 201910495
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910495
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Nebeský
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 1 098,00 €
- Identifikácia objednávky: 72/189/19
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka: