Faktúra č. 201910471

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201910471
Popis fakturovaného plnenia: letenky Hurná
Dátum doručenia: 13.03.2019
Celková hodnota: 673,93 €
Identifikácia objednávky: 44/122/19
Dátum zverejnenia: 29.06.2019
Poznámka: