Faktúra č. 201910468

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201910468
Popis fakturovaného plnenia: letenky
Dátum doručenia: 25.03.2019
Celková hodnota: 155,00 €
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
Poznámka: