Faktúra č. 201910386
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910386
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Šuvada
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 204,04 €
- Identifikácia objednávky: 49/121/19
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka: