Faktúra č. 201910385

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201910385
Popis fakturovaného plnenia: letenka - Valkučáková
Dátum doručenia: 05.04.2019
Celková hodnota: 1 714,00 €
Identifikácia objednávky: 60/170/19
Dátum zverejnenia: 07.06.2019
Poznámka: