Faktúra č. 201910151

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201910151
Popis fakturovaného plnenia: Letenka Mikloši
Dátum doručenia: 06.03.2019
Celková hodnota: 665,22 €
Identifikácia objednávky: 163/416/415/17
Dátum zverejnenia: 06.05.2019
Poznámka: