Faktúra č. 201910117
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910117
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 18.02.2019
- Celková hodnota: 139,20 €
- Dátum zverejnenia: 06.05.2019
- Poznámka: