Faktúra č. 201811203

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO: 35697300
Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201811203
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Klement
Dátum doručenia: 04.12.2018
Celková hodnota: 490,00 €
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Poznámka: