Faktúra č. 201811139

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201811139
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Hurná
Dátum doručenia: 15.11.2018
Celková hodnota: 587,00 €
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Poznámka: